自2026年3月6日内控试点第二阶段工作启动以来，学校以审计处为牵头单位，联动多部门协同发力、云内控团队深度配合，聚焦十六大核心业务领域，系统性推进流程优化、风险防控与数字化建设，各项工作取得阶段性成效，内控体系正稳步向精细化、标准化、信息化迈进，目前已进入全面攻坚阶段。
一、统筹推进，核心领域建设成效显著
本次内控建设覆盖风险评估、学校层面、预算、财务、财政专项、采购、资产、工程项目、合同、对外合作、科研、后勤食堂、继续教育、教育基金会、信息化及评价与监督十六大核心领域，构建起全业务覆盖的内控建设格局。工作中，各部门紧扣“风险防控、流程闭环、权责明晰、技术赋能”核心要求，完成全领域业务流程梳理与风险点精准定位，累计形成多份待办事项清单及跨部门协同函件，切实打通管理堵点，理顺协同机制。
在业务流程细化与细节完善方面，由云内控团队主导，业务部门紧密协同，通过现场精准对接的方式，逐一补位未明确的流程细节，确保每一项业务流程都符合内控的相关规定、贴合业务实操、具备可执行性。结合不同领域业务特点，团队针对性制定管控标准，如信息化建设按项目金额分级定责、资产管理建立闲置资产共享机制、财务管理构建全流程闭环管控等，实现内控要求与业务实际深度融合。
核心成果编制工作有序落地：《三峡大学内部控制手册（征求意见稿）》编制完成，系统明确了各业务领域核心流程、风险矩阵及责任主体；同步梳理形成制度立改废清单，为后续制度完善提供清晰指引；风险评估报告初稿已完成，为学校风险防控提供科学依据。按照工作部署，3月18日前将完成200+项预警指标库框架搭建，涵盖预算执行、资金使用、采购招标等关键管控环节，确保核心成果合规完整、精准管用。
二、专家评审，精准把脉优化提升
为夯实内控建设质量根基，审计处组织内控流程与风险矩阵专家评审会，联合云内控专家与校内业务骨干组建专项评审团队，采招中心周伟、财务处江喜月、政法室宁国斌、信息中心陈肖飞等核心成员受邀加入。评审团队以合规为底线、风险为核心导向，依托深厚的业务积淀与专业素养，全面核查内控流程设计的合理性，精准研判风险矩阵存在的短板与不足，为后续优化工作提供坚实专业支撑。
三、广泛征意见，凝聚共识攻坚冲刺
《内控手册（征求意见稿）》已正式下发至相关部门，同步面向13位校领导广泛征求意见。此次意见征集覆盖管理、执行、操作等各个层面，旨在充分吸纳全校智力资源，让内控手册真正成为凝聚集体经验、破解治理难题、指导日常工作的“治理宝典”。
各单位高度重视、积极参与，组织业务骨干与一线工作人员逐条研读手册内容，结合岗位实操痛点、跨部门协同堵点提报修改意见。学校建立“优质意见重奖励、有效贡献强激励”机制，对提报意见质量高、参与度深的单位和个人将予以通报表扬，充分调动全校参与内控建设的积极性与主动性。
当前，内控及信息化建设已进入全面攻坚阶段。下一步，工作小组将紧盯3月18日预警指标库框架搭建节点，倒排工期、挂图作战。一是加快推进制度立改废落地，完善内控制度体系；二是系统梳理专家评审意见，针对性优化流程设计与风险矩阵；三是全面汇总反馈意见，打磨完善内控手册；四是强化跨部门协同联动，确保各项建设任务高效推进，全力打造财政部高校内控信息化示范案例和湖北高校内控标杆，为学校高质量发展筑牢内控保障。
