内控试点建设进入全面攻坚阶段，我校锚定“建成湖北省高校内控标杆”核心目标，扎实推进内控手册优化、专家评审整改、信息化规划研讨等重点工作，一季度试点任务高效落地，现将工作推进情况简报如下：
一、广纳良策精整改，手册优化见实效
搭建“校内全层级+校外专家”双维度意见反馈体系，组织16个职能部门、13位校领导参与研讨，邀请5位省内高校内控知名专家专业把脉，累计回收有效意见152条（校内119条），梳理形成四大类问题清单，覆盖12个核心业务领域。审计处同步对内控手册开展专项审核，从六大维度梳理出86个具体问题，为靶向整改明确方向。
校内各部门回复情况如下：
校内回复
数量 | 回复部门（简称、按数量排序） |
10条以上 | 资产处、财务处、社外办、科发院、后保部、继教学院 |
5条及以上 | 社发院、校办（党办） |
5条以下 | 政研室、人事处、信息中心、教务处、纪委、采招中心 |
无意见 | 校建处 |
工作小组建立“一意见一方案”整改机制，聚焦风险阈值模糊、跨部门协同断点等核心问题攻坚，截至3月26日整改完成率（反馈）达100%，整改成效获专家认可。
二、锚定标杆强统筹，一季度工作收官报送
我校已完成2026年内控试点一季度工作总结并报送省财政厅。一季度锚定内控信息化建设核心，推进预警评价机制搭建，梳理141项风险点、搭建200+项预警指标库框架；深化内控数字化融合，组建专项小组攻坚系统建设；完善高校特色内控指引体系，覆盖16大核心业务领域；健全成果应用机制，完成内控手册征求意见稿编制，全流程夯实内控建设基础，为后续标杆创建筑牢根基。
三、专题研讨明路径，信息化建设谋篇布局
3月25日，党委常委赵旭主持召开内控及审计信息化前期规划调研会，审计、财务、信息、采招、资产等核心部门及5家业内优质企业参会。会议汇报了预警指标库及数据对接规划，分析学校信息化现状，明确“全流程硬管控、全维度智预警、全数据辅决策”建设愿景。5家企业现场演示解决方案、分享高校实操经验，经研讨确定“先建采购/财务/资产核心模块、再扩全业务覆盖”实施路径，明确4月15日前完成招标文件定稿，确保信息化建设与内控手册高度契合。
四、挂图作战抓落实，攻坚冲刺启新程
下一步，我校将以问题整改为抓手，3月31日前完成剩余意见整改并形成内控手册试行版终稿；4月推进15项校内制度“立改废”，完成内控信息化招标并启动核心模块开发；分层开展全校教职工培训，将内控执行纳入年度考核；系统梳理建设经验，积极申报省级内控标杆单位，全力打造可复制、可推广的高校内控建设范本。
