一、阶段成果：靶向发力破难点，内控建设显成效
以“建成湖北高校内控标杆”为核心目标，工作组紧扣财政部、教育部文件精神，将内控试点作为治理现代化的“关键抓手”，从风险诊断、组织保障、过程管控、信息化筑基四大维度协同攻坚，阶段性成果丰硕，为后续深化建设筑牢坚实根基。
1.精准画像：问题清单靶向落地
各部门高效完成资料报送，工作组通过延伸调阅与深度分析，精准梳理出历史遗留问题65项、制度适配问题97项。其中社会科学发展研究院提前梳理业务流程、标注制度文件，为整体工作提供了优质示范，让问题排查既有“广度”更有“精度”。
2.深度挖潜：研讨访谈直击痛点
分层分类开展“部门研讨会+专项访谈”双轮驱动，覆盖财务处、采购与招标中心等11个核心部门，其中6个部门主要负责人参与了研讨或访谈会。
财务处、社会服务与对外合作办公室、科技发展研究院、设备与资产管理处、采购与招标中心、饮食中心等单位主动作为、准备充分，围绕历史遗留问题、制度执行堵点、业务流程难点展开“头脑风暴”，既摸清了业务全流程脉络，更凝聚了共识、破解了协作壁垒。
3.精益再造：流程优化夯实基础
结合研讨成果与数据分析，工作组全面识别内控风险点，形成“风险清单+应对方案”闭环。通过绘制精细化业务流程图，精简冗余环节、简化繁琐流程，让每一项业务都有“清晰路径”，每一个风险点都有“防控抓手”，推动内控管理从“被动合规”向“主动优化”转变。
4.数字赋能：信息化前置谋定后动
组建4人信息化专项小组，全程嵌入部门研讨，以“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位表单化、表单信息化、信息智能化”为核心方法论，精准对接部门痛点，探索信息化与业务流程的深度融合路径，为内控落地注入“技术动能”。
5.高光亮相：省厅汇报获誉肯定
元月28日，党委常委赵旭代表学校在省财政厅强化行政事业单位内部控制建设试点工作部署会议上交流发言，系统展现我校试点工作成效与规划。省厅领导高度认可我校阶段性成果，明确要求我校加快进度、打造样板，力争内控成果走出湖北，入选财政部优秀案例，为全省高校内控建设提供“三峡范本”。
二、未来规划：靶向攻坚提质效，标杆引领启新程
锚定“治理现代化”长远目标，我校将聚焦制度重构、流程再造、文化培育、数字赋能四大方向，以“钉钉子”精神推动内控建设再升级、再突破：
1.锚定战略：高层访谈校准航向（2月2日-6日）
专题向书记、校长汇报阶段性成果与规划，深度对接学校核心管理理念与发展战略，让内控建设精准契合办学定位，实现“内控赋能发展、发展牵引内控”的双向奔赴。
2.体系成型：手册编制精准落地（3月10日前）
完成全校核心业务流程图编制，通过多轮部门核对、精准校准，确保流程节点完整、权责划分清晰、操作规范合规。整合汇编形成覆盖全面、衔接顺畅、可操作性强的内控手册初稿，让内控管理有“据”可依、有“章”可循。
3.集思广益：手册打磨凝聚共识（3月20日前）
召开跨部门协调会，破解部门间业务衔接堵点；印发内控手册征求意见稿，面向全校广泛征集修改建议，让手册既符合政策要求，更贴合实际需求，成为全校上下共同遵循的“内控指南”。
4.制度协同：重构体系无缝衔接（3月31日前）
对照内控手册要求，全面复盘现有规章制度，精准识别漏洞、冲突、滞后等问题，系统提出“立、改、废”具体建议，推动制度与内控体系深度融合，形成“流程-制度-责任”三位一体的管理格局。
5.技术升级：智慧软件配套赋能（4月30日前）
启动智慧管理软件专项重构，聚焦功能设计、流程衔接、数据对接等核心环节，推动软件与内控体系“无缝配套”，以数字化、智能化手段打通内控落地“最后一公里”，让内控管理更高效、更精准、更智能。
下一步，工作组将以“攻坚克难、精益求精”的作风，持续推动内控建设从“试点突破”向“全面覆盖”、从“制度落地”向“文化浸润”转变，全力打造可复制、可推广的高校内控标杆，为学校高质量发展提供坚实保障，为全省乃至全国高校内控建设贡献“三峡智慧”！
