为深入贯彻财政部关于加强行政事业单位内控建设的试点要求，我校以推进内控信息化为着力点，系统推动治理能力现代化。近期，内控试点工作全面启动并取得阶段性进展，现将主要工作推进情况简报如下：
一、工作进展：组织有序、推进扎实
1.全面动员部署
1月20日，学校召开内控试点建设动员会，党委常委赵旭出席并作动员讲话。会议明确了试点建设的总体方案、时间节点和核心任务，部署开展首轮风险排查与流程梳理工作，并分解各部门职责清单，为试点工作筑牢组织根基。
2.健全组织架构
依照校长要求，内控领导小组下设“内控及信息化试点工作小组”，由赵旭常委担任组长，统筹协调各项工作；各业务部门成立“执行专班”，由主要负责人负责，确保任务落实到岗、责任明确到人，形成校院两级联动机制。
3.资料收集
截至1月22日，所有部门已进行了资料提交，人事处、资产处、政法室、学生处、科发院提交资料比较全面，其他部门需加快进度于1月26日前完成全面提交。
4.实施方案明确清晰
制定《关于高质量推进内控项目的工作方案》，确立“2026年建成湖北高校内控标杆”目标，规划六个阶段推进路径，明确时间表、任务分工与风险应对预案，确保试点建设有章可循。
二、主要做法：问题导向、精准发力
1.风险问题深度梳理
通过资料整理和问题分析，初步识别出164项潜在管理风险点。经科学筛选与评估，提炼出65项具有代表性且高风险的典型问题，为后续调研和整改提供精准靶向。
2.制度清理系统推进
项目组全面梳理了学校现有的内控制度，发现97条存在矛盾、过时或操作性不足情况的条款，为制度优化与衔接奠定了基础。
3.顶层设计凝聚共识
党委常委赵旭牵头起草工作方案，组织多轮专题研讨，吸纳第三方咨询公司的专业意见以及职能部门的建议，形成了目标清晰、路径可行、责任到位的实施方案，成为试点建设的“施工图”。
4.技术支撑强化赋能
为确保内控体系建设与信息化深度融合，信息技术中心特意选派陈肖飞同志全职入驻内控试点现场，重点负责数据治理、系统对接等技术支撑工作。
5.部门协同差异明显
在首轮基础资料收集及后续延伸调阅过程中，项目组发现各部门对试点工作的资源配置与投入力度存在显著差异。其中，财务处高度重视，组建工作专班并全员参与，形成了强大的攻坚合力；采招中心积极配合试点工作，多次主动到工作组咨询配合事宜，表现出较强的主动性和协作意识；部分职能部门专班人员配置相对薄弱，投入力度不足。
三、下一步计划：攻坚克难、持续深化
1.完成资料归集与复核（1月26日前）
督促未提交资料的部门按时完成报送，工作组同步开展延伸调阅与深度分析工作。
2.开展首轮风险诊断攻坚（1月26日–31日）
通过专题研讨、访谈等途径，全面识别并分级评估内控风险，形成风险清单与整改方案。
3.启动信息化前置规划
聚焦财务、资产、采购、审计四大核心系统，梳理数据需求，制定接口标准，编制《信息化数据对接规划书》，为系统融合奠定基础。
目前，学校内控信息化试点建设已全面铺开，各部门正协同推进，力争通过此次试点，构建权责清晰、流程规范、风险可控、运行高效的内控体系，全面提升学校治理能力与高质量发展水平。
